石嘴山高新区管委会2018年部门决算
来源:高新技术产业开发区 作者:办公室网站管理 点击数: 发表时间:2019-08-09 15:17:54
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2018年度部门决算

 

 

 

 

2018年度

 

石嘴山高新区管委会部门决算

 

 

 

 

 目录

 

第一部分 石嘴山高新技术产业开发区管委会(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)关于2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

 

 

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山高新技术产业开发区管委会(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一)部门职责

根据石嘴山市经济社会发展总体规划,研究制定高新区经济发展目标、政策和措施,研究确定高新区建设发展重大问题。

根据石嘴山市土地利用和城市发展总体规划,组织编制高新区建设规划和控制性详细规划,经市人民政府批准后组织实施。

根据国家法律、法规和市人民政府授权行使部分市级经济事务管理职能。

负责高新技术企业、高新技术产品认定的报批、管理及企业的技术创新服务等工作。

负责高新区招商引资工作,开展对外经济技术合作交流。

负责高新区的基本建设及基础设施建设。

负责高新区党的建设、纪律检查以及工、青、妇等群团组织管理工作。

承担市委、市人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述职责,高新区党工委、管委会内设4个机构:

1)办公室

负责高新区党工委、管委会的文秘、机要保密、档案管理、财务管理、新闻宣传、信访、人事、国有资产管理、后勤服务等工作;负责对外接待、联络和综合协调工作;负责高新区党的建设、纪律检查以及群团组织日常工作。

2)经济发展局

负责拟定高新区经济发展规划、年度计划、并组织实施;负责高新区入区企业建设项目的审核、申报和监督管理;负责编制高新区产业发展目录和重点支持建设项目,对投资项目和开发建设活动进行管理;负责高新区的产业政策落实工作;负责招商引资及对外经济合作交流工作;负责高新区经济发展统计工作。

3)资源利用与规划建设局

负责编制高新区土地利用总体规划和年度计划并组织实施;负责高新区各项基础设施和公共设施的规划和建设;负责高新区基本建设项目和基础设施建设工程的施工、质量监督、安全生产等工作;负责组织资源综合利用项目领域的对外科技交流和生产合作工作;协调规划、环保、交通、安监等部门做好相关工作。

4)科技创新局

负责高新内高新技术企业、高新技术产品认定的申报、考核管理等工作,培育并扶持重点科技项目;负责高新区各类技术研发机构的服务、管理工作;负责高新区内企业的技术创新服务管理和企业技术改造项目的立项报批和组织实施工作;负责高新技术企业、高新技术产品、专利、知识产权事务的协调和管理工作;负责高新区科技创新体系规划、建设、管理和服务工作。

二、2018年度部门决算表(以附件形式上传)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计50325551.20元,支出总计99158221.06元。与2017年相比,收入总计增加6464705.14元,增长15%。支出总计增加60161797.75元,增长154%

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计50325551.20元,其中:财政拨款收入39082099.15元,占78%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入11243452.05元,占22%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计99158221.06元,其中:基本支出15207832.07元,占15%;项目支出83950388.99元,占85%;经营支出0元,占0%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算39082099.15元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加12901380.67元,增长49%。支出总计增加26795736.41元,增长141%

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出45747433.41元,占本年支出合计的46%。与2017年相比,财政拨款支出增加26795736.41元,上涨141%

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出45747433.41元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出1424107.76元,占3%;科学技术(类)支出2926000元,占6%;社会保障和就业(类)支出353362.15元,占1%;医疗卫生与计划生育支出169072.80元,占0.37%;资源勘探信息等支出36387471.34元,占80%;城乡社区支出4164220元,占9%;住房保障(类)支出323199.36元,占1%

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为3900877.15元,支出决算为45747433.41元,完成年初预算的1173%。决算数大于预算数的主要原因:主要是2018年当年追加项目资金。主要用于园区基础设施建设项目使用。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4188130.13元,其中:人员经费3610121.56元,公用经费578008.57元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出3610121.56元,较2018年度年初预算数增加638590.25元,增长21%,主要原因是人员增加较多及2018年增资;较2017年决算数增加162538.45元,增长5%

(2)商品和服务支出571568.57元,较2018年度年初预算数减少354117.27元,下降38%,主要原因是上年结余资金节约开支;较2017年决算数增加167225.68元,增长41%

(3)对个人和家庭的补助0元,较2018年度年初预算数减少3660元,下降100%,主要原因是支付2018年住房补贴款时计入其他项;较2017年决算数减少496991元,下降100%

(4)其他资本性支出6440元,较2018年度年初预算数增加6440元,增长100%,主要原因是年初预算数为0;较2017年决算数增加6440元,增长100%

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为84561元,支出决算为18827元,完成预算的22%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为18827元,完成预算的22%。因公出国(境)团组数为0,因公出国(境)人数为0

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5734元,下降23%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;;公务接待费支出决算减少5734元,下降23%;。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年没有因公出国人员。加大国内招商引资力度;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,2018年未发生费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算18827元,占100%。具体情况如下:

(1)2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于租用车辆等。2018年,高新区和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出18827元。其中:国内接待费支出18827元,主要用于接待来开发区的客商。国(境)外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次38个,国内公务接待人次308人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2018年,本部门机关运行经费支出571568.57元,比2017年增加167225.68元,增长41%。主要原因是:较2017年加大招商力度,增加差旅费等原因,增加开支费用。

2、政府采购情况说明

2018年,石嘴山高新区管委会政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%

3、国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。暂未开展绩效管理工作。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。暂未进行部门决算中项目绩效自评工作。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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指导单位:国家工业和信息化部中小企业司  宁夏回族自治区经济和信息化委员会

主办单位:石嘴山高新技术产业开发区管理委员会

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