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石嘴山高新技术产业开发区2020年部门决算公开

来源: 高新技术产业开发区 作者: 办公室网站管理 日期: 2020-09-01

2020 年度

石嘴山高新区管委会 部门决算


目录

第一部分单位概一、部门职责 二、机构设置

第二部分2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020 年度部门决算情况说一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解第五部分附件


第一部分单位概况

一、部门职责

中共石嘴山高新技术产业开发区工作委员会石嘴山高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设 机构和人员编制规定。

第一条根据自治区党委编委《关于石嘴山市及所辖县区开发区管理机构整合优化有关事项的通知》(宁编发〔20197 号)精神,按照“ 精简、统一、效能” 原则,制定本规定。

第二条中共石嘴山高新技术产业开发区工作委员会、石嘴山高新技术产业开发区管理委员会(以下简 称石嘴山高新技术产业开发区党工委、管委会)分别为石嘴山市委、政府的派出机构为正处级。

第三条石嘴山高新技术产业开发区党工委、管委会主要职责是

(一)贯彻落实党的路线、方针政策和国家、自治区、市、辖区党委、政府重要决策部署,研究确定开发区重大问题。


(二)负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、人事人才和工青妇群团组织等工作。

(三)根据石嘴山市国民经济总体规划,编制并组织实施开发区发展规划和年度计划。

(四)负责组织编制开发区总体规划、控制性详细规划及各相关专项规划,经批准后组织实施。

(五)负责在开发区内依法行使相关行政职权和经济事务管理权。

(六)负责高新技术企业、高新技术产品的组织申报、管理及企业的技术创新服务等工作。

(七)负责开发区招商引资和经济发展工作。

(八)负责开发区的基本建设及基础设施建设。

(九)负责做好应急管理、生态环境和综合执法等有关工作。

(十)协调市直有关部门和驻区单位做好开发区相关工作。

(十一)完成市委和政府交办的其他任务。


二、机构设置

石嘴山高新技术产业开发区党工委、管委会设下列内设机构:

(一)办公室(党群工作部)。负责开发区机关日常运转,承担文电、信息、机要、保密、财务、信访、党 务政务公开等工作。负责开发区党的建设、党风廉政 建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、人事人才和工青妇群团组织等工作.

(二)经济发展局(统计局)。负责拟定开发区经济发展规划、年度计划并组织实施。负责编制开发区产业发展目录和重点支持建设项目,对投资项目和开发建设活动进行管理。负责开发区入园企业建设项目的 审核、申报和监督管理。负责企业技术改造项目的立 项、报批等工作。负责开发区的产业政策落实等工作 负责开发区经济运行监测分析工作。负责开发区固定资产投资工业产值、税收等经济指标统计工作.

(三)投资促进局(项目服务中心)。负责招商引资优惠政策的拟定及落实。负责拟定年度招商引资计划 并组织实施。负责组织参加各类招商活动,做好客商接 待、项目洽谈和落户推进工作。负责开发区企业沟通


联系、项目服务、信息咨询等工作。贯彻执行国家、 自治区、市行政审批制度改革有关方针政策、法律法规和决策部署,制定服务中心各项规章制度和管理办法并组织实施。负责企业入园前期手续办理服务和审 核。负责落实承接市直相关部门下放的审批事项,办理审批服务管理局直接审批的事项,开展代办、领办、帮办服务,落实取消或暂停实施的审批事项。负责规范进驻中心部门的各类办理事项。负责落实企业项目审批 “ 一站式” 代办服务制度,规范服务企业行为等工作.

(四)应急管理局。贯彻执行国家、自治区和市有关安全生产方针政策和法律、法规、规章、标准,组织制定规划范围内安全生产监管的有关制度、措施。负责落实安全生产责任制。组织指导安全生产宣传教育工作,监督检查生产经营单位安全培训负责危险化学品经营许可证核发,危险化学品安全使用许可证核发。负责烟花爆竹经营(批发、零售)许可。负责非药品类易制毒化学品第二类生产、经营和第三类生产、经营备案。负责生产安全事故应急预案备案。负责危险物品建设项目安全条件审查和安全设施设计审查。负责金属冶炼建设项目安全设施设计审查等工作。


(五)生态环境与规划建设局(综合执法局)。负责拟定开发区总体发展建设规划、年度计划和实施方案并组织实施。负责开发区基础设施建设和公共设施的规划建设和道路命名工作。负责开发区建设项目和基础设施建设工程。负责组织能源综合利用项目领域的科技交流和生产合作。负责与开发区管理密切相关需要纳入统一管理的空间秩序管理、沟道治理、水资源管理等方面的工作。负责编制开发区土地利用总体规划和年度计划并组织实施。负责规划范围内投资建设项目选址意见书核发、建设工程类别确认、建设工程质量监督登记、建筑起重机械备案、使用登记,占用、挖掘城市道路审批。负责建设项目使用林地审核审批。 负责建设工程(含临时建设)、建设用地(含临时用地)规划许可证核发,建筑工程施工许可证核发。负责生产建设项目水土保持方案审批。负责依法必须招标的工程建设项目招标事项的核准,建设工程规划验线和竣工规划验收确认等行政职能。负责防治污染设施拆除或闲置审批、环境影响评价文件审批(不含辐射项目).负责规划范围内企业监管及项目建设综合执法有关工.

(六)科技创新局(技术创新服务中心)。负责研究和制定开发区科技发展规划、年度计划和政策措施,


推动科技创新体系建设。负责组织科技企业申报国家、 自治区、市各类科技计划、科技项目,培育扶持推进重点科技项目建设。负责组织企业申报认定高新技术企业和产品,推进高新技术产业化工作。负责高层次科技人才的引进培养、管理服务等工作。负责知识产权管理和科技金融推进工作。负责指导科技企业孵化器、科技创新平台、新型科研机构等建设,推进产学研合作工作。负责指导科技项目基础设施建设及科技孵化器、 科技中介服务业、社团、行业协会发展和管理工作。负责管理科技专项资金,协同运用财政、金融税收等政策,扶持技术创新和专利技术应用。负责开发区科技信息、科技成果统计工作.

石嘴山高新技术产业开发区党工委、管委会全额预算事业编制 35 (原核定的27 名编制继续保留,从撤并事业单位调整 8 )。设党工委书记1 (正处级,由大武口区区委书记兼任)、管委会主任1 (正处级,由大武口区政府区长兼任)常务副主任1 (正处级)、副书记 3 (副处级,其中1 名由管委会主任担任,1 由常务副主任担任)、纪工委书记1 (副处级)、副主 3 (副处级);内设机构正科级领导职数6 名副科级领导职数 9 名。原核定的处级领导职数、科级领导职数核销.


第二部分2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 

公开部门:石嘴山高新技术产业开发区管委会金额单位:元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表



收入决算表

公开 02 表


公开部门:石嘴山高新技术产业开发区管委会金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目

编码

科目名称

小计

其中:教

育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

138,877,725.22

27,711,086.37

111,166,638.85

201

一般公共服务支出

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

20110

人力资源事务

700,000.00

700,000.00

0.00

2011008

引进人才费用

700,000.00

700,000.00

0.00

20113

商贸事务

400,000.00

400,000.00

0.00

2011308

招商引资

400,000.00

400,000.00

0.00

206

科学技术支出

4,100,000.00

4,100,000.00

0.00

20604

技术研究与开发

4,100,000.00

4,100,000.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

4,100,000.00

4,100,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

407,886.43

407,886.43

0.00

20805

行政事业单位养老支出

407,886.43

407,886.43

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

357,862.40

357,862.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50,024.03

50,024.03

0.00

210

卫生健康支出

233,890.00

233,890.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

233,890.00

233,890.00

0.00

2101101

行政单位医疗

180,757.20

180,757.20

0.00

2101103

公务员医疗补助

44,732.80

44,732.80

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

8,400.00

8,400.00

0.00

214

交通运输支出

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

21401

公路水路运输

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

2140199

其他公路水路运输支出

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

215

资源勘探工业信息等支出

107,628,541.79

21,421,902.94

86,206,638.85

21501

资源勘探开发

797,338.85

490,700.00

306,638.85

2150101

行政运行

306,638.85

0.00

306,638.85

2150102

一般行政管理事务

490,700.00

490,700.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

92,401,202.94

6,501,202.94

85,900,000.00

2150501

行政运行

4,661,202.94

4,501,202.94

160,000.00

2150502

一般行政管理事务

87,740,000.00

2,000,000.00

85,740,000.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

14,430,000.00

14,430,000.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2,430,000.00

2,430,000.00

0.00

221

住房保障支出

447,407.00

447,407.00

0.00

22102

住房改革支出

447,407.00

447,407.00

0.00

2210201

住房公积金

287,665.00

287,665.00

0.00

2210203

购房补贴

159,742.00

159,742.00

0.00

229

其他支出

14,960,000.00

0.00

14,960,000.00

22999

其他支出

14,960,000.00

0.00

14,960,000.00

2299901

其他支出

14,960,000.00

0.00

14,960,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决 03 表


支出决算表

公开 03 表


公开部门:石嘴山高新技术产业开发区管委会金额单位

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

152,292,176.59

5,850,326.65

146,441,849.9

4

201

一般公共服务支出

1,022,535.75

0

1,022,535.75

20113

商贸事务

291,478.13

0

291,478.13

2011308

招商引资

291,478.13

0

291,478.13

20199

其他一般公共服务支出

731,057.62

0

731,057.62

2019999

其他一般公共服务支出

731,057.62

0

731,057.62

208

社会保障和就业支出

371,422.43

371,422.43

0

20805

行政事业单位养老支出

371,422.43

371,422.43

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

321,398.40

321,398.40

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50,024.03

50,024.03

0

210

卫生健康支出

219,391.00

219,391.00

0

21011

行政事业单位医疗

219,391.00

219,391.00

0

2101101

行政单位医疗

162,073.20

162,073.20

0

2101103

公务员医疗补助

40,517.80

40,517.80

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16,800.00

16,800.00

0

212

城乡社区支出

4,576,324.77

0

4,576,324.77

21203

城乡社区公共设施

4,563,938.00

0

4,563,938.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,563,938.00

0

4,563,938.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12,386.77

0

12,386.77

2120801

征地和拆迁补偿支出

12,386.77

0

12,386.77

214

交通运输支出

10,000,000.00

0

10,000,000.00

21401

公路水路运输

10,000,000.00

0

10,000,000.00


2140199

其他公路水路运输支出

10,000,000.00

0

10,000,000.00

215

资源勘探工业信息等支出

125,896,098.64

4,837,075.22

121,059,023.42

21501

资源勘探开发

17,820,903.26

385,724.59

17,435,178.67

2150101

行政运行

385,724.59

385,724.59

0

2150102

一般行政管理事务

17,435,178.67

0

17,435,178.67

21505

工业和信息产业监管

91,276,901.31

4,451,350.63

86,825,550.68

2150501

行政运行

4,451,350.63

4,451,350.63

0

2150502

一般行政管理事务

86,825,550.68

0

86,825,550.68

21508

支持中小企业发展和管理支出

16,798,294.07

0

16,798,294.07

2150805

中小企业发展专项

10,000,000.00

0

10,000,000.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

6,798,294.07

0

6,798,294.07

221

住房保障支出

422,438.00

422,438.00

0

22102

住房改革支出

422,438.00

422,438.00

0

2210201

住房公积金

260,894.00

260,894.00

0

2210203

购房补贴

161,544.00

161,544.00

0

229

其他支出

9,783,966.00

0

9,783,966.00

201

一般公共服务支出

1,022,535.75

0

1,022,535.75

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决 04 表


财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门:石嘴山高新技术产业开发区管委会金额单位:元

行次

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政

政府性基金预算财政

国有资本经营预算财

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

27,711,086.37

一、一般公共服务支出

33

1,022,535.75

1,022,535.75

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

371,422.43

371,422.43

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

219,391.00

219,391.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

4,563,938.00

4,563,938.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

23,973,772.66

23,973,772.66

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

422,438.00

422,438.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十一、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十二、其他支出

55

1,182,300.00

1,182,300.00

0.00

0.00

24

二十三、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十三、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

27,711,086.37

本年支出合计

59

31,755,797.84

31,755,797.84

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

13,990,303.48

年末财政拨款结转和结余

60

9,945,592.01

9,945,592.01

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

13,990,303.48

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

合计

32

41,701,389.85

合计

64

41,701,389.85

41,701,389.85

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01-1 表



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表


公开部门:石嘴山高新技术产业开发区管委会金额单位

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

31,755,797.84

5,533,053.56

26,222,744.28

201

一般公共服务支出

1,022,535.75

0.00

1,022,535.75

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

291,478.13

0.00

291,478.13

2011308

招商引资

291,478.13

0.00

291,478.13

20199

其他一般公共服务支出

731,057.62

0.00

731,057.62

2019999

其他一般公共服务支出

731,057.62

0.00

731,057.62

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

371,422.43

371,422.43

0.00

20805

行政事业单位养老支出

371,422.43

371,422.43

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

321,398.40

321,398.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50,024.03

50,024.03

0.00

210

卫生健康支出

219,391.00

219,391.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

219,391.00

219,391.00

0.00

2101101

行政单位医疗

162,073.20

162,073.20

0.00

2101103

公务员医疗补助

40,517.80

40,517.80

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16,800.00

16,800.00

0.00

212

城乡社区支出

4,563,938.00

0.00

4,563,938.00

21203

城乡社区公共设施

4,563,938.00

0.00

4,563,938.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,563,938.00

0.00

4,563,938.00

215

资源勘探工业信息等支出

23,973,772.66

4,519,802.13

19,453,970.53

21501

资源勘探开发

575,866.17

85,187.50

490,678.67

2150101

行政运行

85,187.50

85,187.50

0.00

2150102

一般行政管理事务

490,678.67

0.00

490,678.67

21505

工业和信息产业监管

6,599,612.42

4,434,614.63

2,164,997.79

2150501

行政运行

4,434,614.63

4,434,614.63

0.00

2150502

一般行政管理事务

2,164,997.79

0.00

2,164,997.79

21508

支持中小企业发展和管理支出

16,798,294.07

0.00

16,798,294.07

2150805

中小企业发展专项

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

6,798,294.07

0.00

6,798,294.07

221

住房保障支出

422,438.00

422,438.00

0.00

22102

住房改革支出

422,438.00

422,438.00

0.00

2210201

住房公积金

260,894.00

260,894.00

0.00

2210203

购房补贴

161,544.00

161,544.00

0.00

229

其他支出

1,182,300.00

0.00

1,182,300.00

22999

其他支出

1,182,300.00

0.00

1,182,300.00

2299901

其他支出

1,182,300.00

0.00

1,182,300.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决 07 表


公开 06 

公开部门:石嘴山高新技术产业开发区管委会金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,031,858.18

302

商品和服务支出

479,745.38

310

资本性支出

6450

30101

基本工资

1,281,483.00

30201

办公费

16,744.88

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,200,400.00

30202

印刷费

10,000.00

31002

办公设备购置

6,450.00

30103

奖金

1,322,704.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

64,118.62

30204

手续费

590.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

321,398.40

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

50,024.03

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

162,142.20

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

40,517.80

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

3,282.54

30211

差旅费

59,188.10

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

住房公积金

260,894.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30314

医疗费

19,250.00

30213

维修(护)费

20,000.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

305,643.59

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

130.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

8,729.10

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

15000

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

31,731.90

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

32,762.40

31299

其他对企业补助

15,000.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

297,869.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30299

其他商品服务支出

2,000.00

39999

其他支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

5031858.18

公用经费合计

501195.38

5533053.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决 08-1 表



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表


公开部门:石嘴山高新技术产业开发区管委会金额单位:元

2020 年度预算数

2020 年度决算数

合计

因公出

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19,881.10

0.00

0.00

0.00

0.00

19,881.10

19,881.10

0.00

0.00

0.00

0.00

19,881.10

注:2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自 F03 表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 

公开部门:石嘴山高新技术产业开发区管委会金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

本年度无政府性基金预算收支。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表


公开部门:石嘴山高新技术产业开发区管委会金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决 11 表


第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020  度 收 入 总 计138877725.22  , 支 出 总 计

152292176.59 元。与 2019 年度相比,收入增加 7804725.91

元,增长 128.27,主要原因是 2020 年度增加了项目资金, 主要用于基础设施建设及对企业补助资金较大。其中:一是税收增量返还奖励资金 3224 万元,二是中小企业发展专项

资金 1000 万元,三是疫情防控特别国债资金 3000 万元。支

出增 118513202.31  350.84 2020年度增加了项目资金,主要用于基础设施建设及对企业补助资金较大。其中:一是税收增量返还奖励资金 3224 万元,

二是中小企业发展专项资金 1000 万元,三是疫情防控特别

国债资金 3000 万元,四是 2020 年民生项目资金 900 万元,

五是高新区道路提升改造资金 1000 万元,六是高新区污水

管道工程资金 2292 万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计138877725.22元,其中:财政拨款收 27711086.37元19.95 上级补助收入0元0 业收入0元0 经营收入0元0 附属单位上缴收入0元,占0 ;其他收入111166638.85元,占80.05 

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 152292176.59 元,其中:基本支出

5850326.65 元, 3.84;项目支 146441849.90 元,

96.16 上缴上级支出 0  0经营支出 0  0 对附属单位补助支出 0 元,占 0


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 27711086.37 元, 支出总计

31755797.84 元。与 2019 年度相比, 财政拨款收入减少

2939446.57 下降 9.59主要原因是高新区低成本化改

造资金低于 2019 年度支出增加 9626671.09 增长 43.5

主要原因是 2020 年度支出了民生项目资金,企业复工复产补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31755797.84 元,占本年支出合

 20.85 2019 相比公共算财拨款

出增 9626671.09 元,增 43.5,主要原因 2020 度支出了民生项目资金,企业复工复产补助资金等。

(二一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 31755797.84 元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如:一般公共服务

(类支出 1022535.75  3.22支出 0 元,

 0;科学术(类)支 0 元, 0 ;文化游体育

(类) 0  0会保障就业()支

371422.43 元,占 1.17;卫生健康(类)支出 219391 元,

 0.69节能环(类支出 0  0城乡社(类)

 4563938   14.37  资源勘探信息  

23973772.66  64.52农林(类支出 0  0

交通运输(类)支出 0 元,占 0;自然资源海洋气象(类)

支出 0  0住房保支出 422438  1.33


其他支出 1182300 元,占 3.72

(三一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14177365.34

支出决算为 31755797.84 完成年初预算的 123.99决算数大于预算数的主要原因:一是中小企业发展专项资金年内全部支出;二是税收增量返还奖补资金年内支出较大; 其中按支出功能分类说明):1.2011308 招商引资 291478.13元; 2.2019999 其他一般公共服务支出 731057.62 元; 3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 321398.40元;4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出50024.03 元; 5.2101101 行政单位医疗 162073.20 元;6.2101103 公务员

医疗补助 40517.80 元;7.2101199 其他行政事业单位医疗支

 16800 元;8.2120399 其他城乡社区公共设施支出 4563938元;9.2150101 行政运行 85187.50 元;10.2150102 一般行政管理事务 490678.67 元;11.2150501 行政运行 4434614.63

元; 12.2150502 一般行 政管理事 务2164997.79 元; 13.2150805 中小企业发展专项 10000000 元;14.2150899 

他支持中小企业发展和管理支出 6798294.07 元;15.2210201

住房公积金 260894 元;16.2210203 购房补贴 161544 元;

17.2299901 其他支出 1182300 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按 经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5533053.56  元,其中:人员经费5031858.18元,公用经费501195.38元。支出具体情况如下:


1. 工资福利支出5031858.18元,较2020年度年初预算数 增加1990593.24元增长65.45 主要原因是2020年度内新考录1人,增加发放平时考核奖及文明城市奖;较2019年度决算数增加1310918.12元,增长35.23 

2. 商品和服务支出479745.38元,较2020年度年初预算数减少165655.02元,降低25.67 ,主要原因是厉行节约, 压缩开支2019年度决算数增加55837.93元增长13.17 

3. 对个人和家庭的补助0元,较2020年度年初预算数减3960元降低100 主要原因是厉行节约压缩开支2019年度决算数减少2640元,降低100 

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0 ;较2019年度决算数增加0元,增长0 

5. 资本性支出6450元,较2020年度年初预算数增加6450增长100 主要原因是年度内安排高新区税收增量返还奖补资金支出2019年度决算数增加790元增长14.21 

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0 ;较2019年度决算数增加0元,增长0 

7. 对企业补助15000元,较2020年度年初预算数增加

15000元,增长100 ,主要原因是高新区年度内增加疫情防控补助资金;较2019年度决算数增加15000元,增长100 

8. 其他支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长

0 ;较2019年度决算数增加0元,增长0 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算


总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19881元,支出决算为19881元,完成预算的

100 2020年三公经费支出决算数等于预算数的主要原因:三公经费预算合理,加大招商引资力度。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加19881元增长100 其中因公出(境) 费支出决算减少0元,下降0 ;公务用车购置及运行费支出 决算减少0元,下降0 ;公务接待费支出决算增加19881元,增长100 因公出(境费支出减少的主要原因是2020年度无因公出国(境人员及费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,2020年度为发生公务用车购置及运行费用;公务接待费支出增加的主要原因是高新区加大国内招商引资力度。

(二“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0 ;公务用车购置及运行费支出决算0元,占 ;公务接待费支出决19881元,占100 。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成 预算的100 2020年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0 元,完成预算的100 其中:公务用车购置费支出为0元, 公务用车运行维护费支出0元,主要用于租用车辆等。2020 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公


务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为19881元,支出决算为19881元,完 成预算的100 其中: 国内接待费支出19881元主要用于接待国内考察高新区项目、投资环境、产业对接等客商。国

(境)外接待费支出0元,主要用于公务接待费。2020年度国内公务接待批次15个,国内公务接待人次120人,国(境) 外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元, 增长0 ,主要原因是高新区无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元,具体情况如下:主要原因是高新区无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 501195.38 

2019 年度增加 77287.93 增长 18.23主要原因是

新区人员增加,较 2019 年增加了开支费用。

(二)政府采购情况说明

2020 年度石嘴山高新区政府采购支出总额 0 元。其中:

政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购

服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总


额的 100 其中授予小微企业合同金额 0 占政府采购

支出总额的 100

(三)国有资产占有使用情况说明

截至 2020  12  31 日,石嘴山高新区房屋面积 0 

方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 (套,单价 100

万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求, 石嘴山高新技术产业开发区管委会组织对 2020 年度项目支

出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 3 个,二级

项目 0 个,共涉及资金 2500 万元,占一般公共预算项目支

出总额 95.35 政府性基金预算项 0 个,涉及资 0

万元占政府性基金项目支出总额的 0高新区对实施项目 效目标设置产出指标、效益指标、满意度指标等,通过项目 的实施进一步降低企业运营成本,提升园区承载能力,改善 园区发展环境,助力地方经济绿色高质量可持续发展。在项 目实施过程中,根据实施情况与绩效目标进行对照, 更好的 完成项目并达成既定目标。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“基础设施及公共服务体系建设”项目自评得分为94 分。发现的主要问题:资金支付进度慢,支付率低。下一步改进措施: 加快项目进度,尽快按照项目完成进度拨付资金。


第四部分名词解释

1. 财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行 分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7. 工资福利支出(类:反映单位开支的在职职工和编 制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出(类:反映单位购买商品和服务的 支出。

9. 对个人和家庭补助支出(类:反映政府用于对个人 和家庭的补助支出。


10. 一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待 含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分附件

本单位 2020 年度无其他与决算相关公开附件

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