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石嘴山高新技术产业开发区2021年部门预算公开

来源: 高新技术产业开发区 作者: 办公室网站管理 日期: 2021-02-08

石嘴山高新技术产业开发区2021年

部门预算目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  石嘴山高新区管委会概况

一、主要职能

根据中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室关于印发《中共石嘴山高新技术产业开发区工作委员会  石嘴山高新技术产业开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》等开发区(园区)“三定”规定的通知(石党办发[2019]40号)文件,石嘴山高新区主要负责工业经济、项目审批、规划、国土、环境保护、招商引资、开发区内的基本建设和基础设施建设等职能。

二、部门预算单位构成(包括部门预算单位构成、人员编制情况等)

从预算单位构成看,石嘴山高新技术产业开发区管理委员会预算无下级单位,只包含本单位一个预算单位。

石嘴山高新技术产业开发区(以下简称:高新区)成立于2002年,2014年升级为国家级经济技术开发区。升级后,中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室关于印发《中共石嘴山高新技术产业开发区工作委员会  石嘴山高新技术产业开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》等开发区(园区)“三定”规定的通知(石党办发[2019]40号)文件,石嘴山高新区主要负责工业经济、项目审批、规划、国土、环境保护、招商引资、开发区内的基本建设和基础设施建设等职能。当前,高新区市编办核准编制人数35人。现有在职人员32人,财政供养人员2人,公益性岗位聘用人员为15人。


第二部分    2021年部门预算-预算表

(一)财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

                 入

                出

            目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

5514653

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

5514653

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

361128

361128

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

258261 

258261 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

4444226

4444226

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

451038

451038

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 入  总  计

5514653

 出  总  计

5514653

5514653

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 


(二)财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                 单位:元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政拨款预算

政府性基金预算

财政拨款

科目编码

科目名称

小计

财政经费拨款

纳入预算管理的行政性事业性收入安排

自治区提前下达专项转移支付

自治区一般性转移支付

自治区专项转移  支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

合计

 

5514653

 

5514653

 

5514653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会

5514653

 

5514653

 

5514653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会

5514653

 

5514653

 

5514653

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

361128

 

361128

 

361128

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

行政单位医疗

198620

 

198620

 

198620

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

45141

45141

154141

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

其他行政事业单位医疗支出

14500

14500

14500

 

 

 

 

 

 

 

    2150502 

一般行政管理事务

708200

708200

708200

 

 

 

 

 

 

 

    2150501

行政运行

3730625

3730625

3736025

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

292338

292338

292338

 

 

 

 

 

 

 

   2210203  

购房补贴

158700

158700

158700

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

 

92290152.74

5514653

5060853

453800

86775499.74

    94     

 

石嘴山高新技术产业开发区

92290152.74

5514653

5060853

453800 

86775499.74

94

 

石嘴山高新技术产业开发区

92290152.74

5514653

5060853

453800 

86775499.74

94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

371422.43

361128

361128

 

-10294.43

-3

2101101

行政单位医疗

162073.20

198620

198620

 

36546.80

23

2101103

公务员医疗补助

40517.80

45141

45141

 

4623.20

11

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16800

14500

14500

 

 

-2300

-14

2150101

行政运行

4451350.63

3736025

3736025

 

-715325.63

-16

2150502

一般行政管理事务

86825550.68

708200

254400 

453800

-86117350.68

-99

2210201

住房公积金

260894

292338

292338

 

31444

12

2210203

购房补贴

161544

158700

158700

 

-2844

2

(四)一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

 

 

1

2

3

合计

         4669060

3960860

708200

301

工资福利支出

3960860

3960860

 

30101

 基本工资

 

1294200

 

30102

 津贴补贴

 

860280

 

30103

 奖金

 

745850

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

361128

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

 

198620

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

45141

 

30112

 其他社会保障缴费

 

3611

 

30113

 住房公积金

 

292338

 

30114

 医疗费

 

14500

 

30199

 其他工资福利支出

 

145192

 

302

商品和服务支出

708200

 

708200

30201

 办公费

26200

 

26200

30208

 取暖费

254400

 

254400

30211

 差旅费

39000

 

39000

30213

 维修(护)费

20000

 

20000

30216

 培训费

15000

 

15000

30217

 公务接待费

10000

 

10000

30226

 劳务费

282788

 

282788

30228

 工会经费

42984

 

32762.4

30239

 其他交通费用

27828

 

244036

303

对个人和家庭的补助

0

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                   单位:元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10000

 

 

 

10000

19881.10

 

 

 

 

19881.10

10000

 

 

 

10000

 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

 

 

 

科目编码

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

合计

5514653

5514653

5514653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石嘴山高新区

5514653

5514653

5514653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石嘴山高新区本级

5514653

5514653

5514653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

361128

361128

361128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

198620

198620

198620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

45141

45141

45141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

14500

14500

14500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150502

708200

708200

708200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150501

3736025

3736025

3736025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

292338

292338

292338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210203

158700

158700

158700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

5514653

5514653

 

 

 

 

 

 

 

[205]石嘴山高新区管委会

5514653

5514653

 

 

 

 

 

 

 

 [205001]石嘴山高新区管委会本级

5514653

5514653

 

 

 

 

 

 

 

2080505

361128

361128

 

 

 

 

 

 

 

2101101

137627.2

198620

 

 

 

 

 

 

 

2101103

34406.8

45141

 

 

 

 

 

 

 

2101199

8050

14500

 

 

 

 

 

 

 

2150502

230000

708200

 

 

 

 

 

 

 

2150501

490700

3736025

 

 

 

 

 

 

 

2210201

2653944.94

292338

 

 

 

 

 

 

 

  2210203

10000000

158700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

5514653

一、行政支出

5514653

    1)一般公共预算财政拨款收入

5514653

            其中:财政拨款支出

5514653

    2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

 

          纳入财政专户管理的非税收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5514653

本年支出合计

5514653

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    1)财政拨款结转

 

    1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    2)非财政拨款结转

 

    2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    3)非财政拨款结转

 

    1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    4)非财政拨款结余

 

    2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    5)专用结余

 

    3)专用结余

 

    6)经营结余

 

    4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5514653

支出总计

5514653


石嘴山高新区管委会2021年部门预算

部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山高新区管委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山高新区管委会2021年财政拨款收入预算5514653元,其中:本年收入5514653元,包括一般公共预算拨款5514653元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余19831422.98元。支出预算5514653元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出361128元、卫生健康支出258261元、资源勘探信息等支出4444226元、住房保障支出451038元。

二、关于石嘴山高新区管委会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山高新区管委会2021年一般公共预算财政拨款基本支出5514653元,其中:本年收入安排支出5514653元,上年结转资金安排支出 19831422.98元。比2020年执行数(决算数)减少86775499.74元,下降94%

人员经费3041266.94元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资支出1294200元,津贴补贴支出860280元、奖金支出745850元、机关事业单位基本养老保障缴费361128元、职工基本医疗保障缴费198620元、公务员医疗补助缴费45141元、其他社会保障缴费3611元、住房公积金支出292338元、医疗费支出14500元、其他工资福利支出145192元。其他对个人和家庭的补助支出0元;

公用经费708200元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费支出26200元、取暖费支出254400元、差旅费支出39000元、维修(护)费支出20000元、培训费支出15000元、公务接待费支出10000元、劳务费支出282788元、工会经费支出42984元、其他交通费用27828元。

(二)项目支出情况说明。

石嘴山高新区2021年一般公共预算财政拨款项目支出453800元,其中:本年收入安排支出453800元,上年结转结余资金安排支出19831422.98元。按政府收支科目类、款、项,用途分项主要为一般公共服务财政事务行政运行2021年预算708200元,比2020年执行数(决算数)减少86117350.68元,下降99%。主要用于高新区办公楼运行维护及招商引资工作。

三、关于石嘴山高新区2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山高新区2021“三公”经费财政拨款预算数为10000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置 0元,公务用车运行费0元,公务接待费10000元。

2021“三公”经费财政拨款预算比2020年增加6000     元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因为单位无计划。公务用车购置费增加0元,公务用车运行费增加0元,主要原因已公车改革,无车辆;公务接待费增加6000元,主要原因是2021年继续严格执行三公经费支出,加大招商引资力度控制公务接待规格。

四、关于石嘴山高新区2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山高新区2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山高新区2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山高新区2021年收入总预算5514653元,其中:本年收入5514653元,上年结转结余19831422.98元;支出总预算5514653元,其中:本年支出5514653元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入5514653元,占100% 

本年支出包括:人员支出3041266.94元,占55%,行政支出2473386.06元,占45% 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年,高新区机关运行经费财政拨款预算3736026元,比2020年预算增加852080.06元,增长30%。主要原因是1、人员增加、正常晋级工资。2、石嘴山高新区本着厉行节约的原则,加大源头管控力度,严格控制各项公用经费的支出规模,提高财政资金使用效率。

(二)政府采购情况。

2021年,石嘴山高新区政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至20201231日,石嘴山高新区单位占用使用国有资产总体情况为房屋2000平方米,价值3500000元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值3010000元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况。

2021石嘴山高新区重点项目绩效评价:按照2021年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目,及时纠正。向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项。

  

 

 

石嘴山高新区2021年部门预算——名词解释

    

1.财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入,是指本单位在财政拨款之外取得的收入。

3.一般公共服务()支出,指政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业()支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障()支出,指政府用于住房方面的支出,主要是高新区按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

6.其他支出,指除以上支出()以外的其他政府支出。

7.基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费,是指因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

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