今天是:2018年12月6日 星期四
当前位置:首页>政务公开 > 财政资金

石嘴山高新技术产业开发区2022年 部门预算公开

来源: 高新技术产业开发区 作者: 系统管理员 日期: 2022-01-25

石嘴山高新技术产业开发区2022年

部门预算目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  石嘴山高新区管委会概况

一、主要职能

根据中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室关于印发《中共石嘴山高新技术产业开发区工作委员会  石嘴山高新技术产业开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》等开发区(园区)“三定”规定的通知(石党办发[2019]40号)文件,石嘴山高新区主要负责工业经济、项目审批、规划、国土、环境保护、招商引资、开发区内的基本建设和基础设施建设等职能。

二、部门预算单位构成(包括部门预算单位构成、人员编制情况等)

从预算单位构成看,石嘴山高新技术产业开发区管理委员会预算无下级单位,只包含本单位一个预算单位。

石嘴山高新技术产业开发区(以下简称:高新区)成立于2002年,2014年升级为国家级经济技术开发区。升级后,中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室关于印发《中共石嘴山高新技术产业开发区工作委员会  石嘴山高新技术产业开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》等开发区(园区)“”“三定”规定的通知(石党办发[2019]40号)文件,石嘴山高新区主要负责工业经济、项目审批、规划、国土、环境保护、招商引资、开发区内的基本建设和基础设施建设等职能。当前,高新区市编办核准编制人数35人。现有在职人员28人,财政供养人员2人,公益性岗位聘用人员为15人。


第二部分    2022年部门预算-预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

                 入

                出

            目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

5511080.48

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

5511080.48

(一)一般公共服务支出

254400 

254400 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

555676.56

555676.56

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

280054.45 

280054.45 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

3951785.63

3951785.63

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

469163.84

469163.84

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 入  总  计

5511080.48

 出  总  计

 

5511080.48

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 


二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                 单位:元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政拨款预算

政府性基金预算

财政拨款

科目编码

科目名称

小计

财政经费拨款

纳入预算管理的行政性事业性收入安排

自治区提前下达专项转移支付

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

合计

 

5511080.48

 

5511080.48

 

5511080.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会

5511080.48

 

5511080.48

 

5511080.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会

5511080.48

 

5511080.48

 

5511080.48

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

370451.04

 

370451.04

 

370451.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

185225.52

185225.52

185225.52

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

行政单位医疗

203748.07

 

203748.07

 

203748.07

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

46306.38

46306.38

46306.38

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

其他行政事业单位医疗支出

30000

30000

30000

 

 

 

 

 

 

 

    2150502 

一般行政管理事务

408400

408400

408400

 

 

 

 

 

 

 

    2150501

行政运行

3543385.63

3543385.63

3543385.63

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

299889.84

299889.84

299889.84

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

254400

254400

254400

 

 

 

 

 

 

 

   2210203  

购房补贴

169274

169274

169274

 

 

 

 

 

 

 

 


三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

 

8486945.29

5511080.48

5102680.48

408400

-2975864.81

 -35.06&       

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

406906

370451.04

370451.04

 

-36454.96

-8.96%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

255222.23

185225.52

185225.52

 

-69996.71

-27.43%

2101101

行政单位医疗

223800.40

203748.07

203748.07

 

-20052.33

-8.96%

2101103

公务员医疗补助

50863

46306.38

46306.38

 

-4556.62

-8.96%

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15350

30000

30000

 

14650

95%

2150501

行政运行

4605124.59

3543385.63

3543385.63

 

-1061738.96

-23.06%

2150502

一般行政管理事务

2429844.07

408400

 

408400

-2021444.07

-83.19%

2210201

住房公积金

327369

299889.84

299889.84

 

-27479.16

-8.39%

2210203

购房补贴

172466

169274

169274

 

-3192

-1.85%

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

 

 

1

2

3

合计

         5102680.48

4322353.36

780327.12

301

一、工资福利支出

4318153.36

4318153.36

 

30101

 基本工资

1321956

1321956

 

30102

 津贴补贴

1241517

1241517

 

30103

 奖金

470163

470163

 

30106

伙食补助费

0

0

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

370451.04

370451.04

 

30109

机关事业单位职业年金缴费

185225.52

185225.52

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

203748.07

203748.07

 

30111

 公务员医疗补助缴费

46306.38

46306.38

 

30112

 其他社会保障缴费

3704.51

3704.51

 

30113

 住房公积金

299889.84

299889.84

 

30114

医疗费

0

0

 

30199

 其他工资福利支出

175192

175192

 

302

二、商品和服务支出

780327.12

 

780327.12

30201

 办公费

30000

 

30000

30202

印刷费

0

 

0

30203

咨询费

0

 

0

30204

手续费

0

 

0

30205

水费

0

 

0

30206

电费

0

 

0

30207

邮电费

32000

 

32000

30208

 取暖费

254400

 

254400

30211

 差旅费

10000

 

10000

30213

 维修(护)费

10000

 

10000

30226

 劳务费

60000

 

60000

30228

 工会经费

44103.12

 

44103.12

30239

 其他交通费用

314424

 

314424

30299

其他商品和服务支出

25400

 

25400

303

三、对个人和家庭的补助

4200

4200 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

4200

4200 

 

 

四、资本性支出

0

 

                              0

31099

其他资本性支出

0

 

                             0

 

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                   单位:元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10000

 

 

 

10000

25000

 

 

 

 

25000

14550

 

 

 

14550

 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

 

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

合计

 

5511080.48

5511080.48

5511080.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石嘴山高新区918001

 

5511080.48

5511080.48

5511080.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

370451.04

 

370451.04

 

370451.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

185225.52

185225.52

185225.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

行政单位医疗

203748.07

 

203748.07

 

203748.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

46306.38

46306.38

46306.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

其他行政事业单位医疗支出

30000

30000

30000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2150502 

一般行政管理事务

408400

408400

408400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2150501

行政运行

3543385.63

3543385.63

3543385.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

299889.84

299889.84

299889.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

254400

254400

254400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210203  

购房补贴

169274

169274

169274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石嘴山高新区管委会

5511080.48

5511080.48

 

 

 

 

 

 

 

石嘴山高新区管委会本级

5511080.48

5511080.48

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

370451.04

370451.04

 

 

 

 

 

 

 

2080506

185225.52

185225.52

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

203748.07

203748.07

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

46306.38

46306.38

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

30000

30000

 

 

 

 

 

 

 

   2150502 

408400

408400

 

 

 

 

 

 

 

   2150501

3543385.63

3543385.63

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

299889.84

299889.84

 

 

 

 

 

 

 

2019999

254400

254400

 

 

 

 

 

 

 

   2210203  

169274

169274

 

 

 

 

 

 

 

 


 

石嘴山高新区管委会2022年部门预算

部门预算情况说明

一、关于石嘴山高新区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山高新区管委会2021年财政拨款收入预算5511080.48元,其中:本年收入5511080.48元,包括一般公共预算拨款5511080.48元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余60420734.93元。支出预算5511080.48元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出254400元、社会保障和就业支出555676.56元、卫生健康支出280054.45元、资源勘探信息等支出3951785.63元、住房保障支出469163.84元。

二、关于石嘴山高新区管委会2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山高新区管委会2022年一般公共预算财政拨款基本支出5511080.48元,其中:本年收入安排支出5511080.48元,上年结转资金安排支出60420734.93元。比2021年执行数(决算数)减少10378536.58元,下降13.60%。人员经费4318153.36元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资支出1321956元,津贴补贴支出1241517元、奖金支出470163元、机关事业单位基本养老保障缴费370451.04元、职工基本医疗保障缴费203748.07元、公务员医疗补助缴费46306.38元、其他社会保障缴费3704.51元、住房公积金支出299889.84元、医疗费支出0元、其他工资福利支出175192元。其他对个人和家庭的补助支出4200元;

公用经费780327.12元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费支出30000元、邮电费支出32000元、取暖费支出254400元、差旅费支出10000元、维修(护)费支出10000元、劳务费支出60000元、工会经费支出44703.12元、其他交通费用314424元、其他商品和服务支出25400元。

(二)项目支出情况说明。

石嘴山高新区2022年一般公共预算财政拨款项目支出408400元,其中:本年收入安排支出408400元,上年结转结余资金安排支出60420734.93元。按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。主要为一般公共服务财政事务行政运行2022年预算408400元,比2021年执行数(决算数)减少15481217.06元,下降20.29%。主要用于高新区污水管网、道路、绿化工程项目及高新区办公楼运行维护及招商引资工作。

三、关于石嘴山高新区2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山高新区2022“三公”经费财政拨款预算数为14550元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置 0元,公务用车运行费0元,公务接待费14550元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年执行数(决算数)减少10450元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因为单位无计划。公务用车购置费增加0元,公务用车运行费增加0元,主要原因已公车改革,无车辆;公务接待费减少10450元,主要原因是2022年继续严格执行三公经费支出,加大招商引资力度的同时严格控制公务接待规格。

四、关于石嘴山高新区2022年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山高新区2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山高新区2022年收支预算情况的总体说明

石嘴山高新区2022年收入总预算5511080.48元,其中:本年收入5511080.48元,上年结转结余60420734.93元;支出总预算5511080.48元,其中:本年支出5511080.48元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入5511080.48元,占100% 事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0元,投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%

本年支出包括:行政支出5511080.48元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元占0% 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022年,高新区机关运行经费财政拨款预算5511080.48元,比2021年预算减少3572.52元,下降0.06%。主要原因是1、人员减少、正常晋级工资。2、石嘴山高新区本着厉行节约的原则,加大源头管控力度,严格控制各项公用经费的支出规模,提高财政资金使用效率。

(二)政府采购情况。

2022年,石嘴山高新区政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至20211231日,石嘴山高新区占用使用国有资产总体情况为房屋2000平方米,价值3500000元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值3010000元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2000平方米,价值3500000元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值3010000元;其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况。

2022石嘴山高新区重点项目绩效评价:按照2022年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目,及时纠正。向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项。

  

石嘴山高新区2022年部门预算——名词解释

一、财政拨款:是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指本单位在财政拨款之外取得的收入。

三、一般公共服务()支出:指政府提供一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业()支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

五、住房保障()支出:指政府用于住房方面的支出,主要是高新区按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

六、其他支出:指除以上支出()以外的其他政府支出。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费,指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(一)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(二)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(三)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(四)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

扫一扫在手机打开当前页
链接: